新光保全系統保全業績 Dashboard 2026

5月責任額 (千元)

2,080千

全體31駐區合計

5月普通件A 達成率

88%

A累計 1,835萬 / 目標 2,080萬-4% vs 4月

5月總體A+B 件數

1,314件

達成率 79% (總目標口徑)

5月普通件A 件數

999件

金公連 315件 / 自開 109件

門禁金額 (元)

116K

vs 同期149K -22%

POS 金額 (元)

136K

vs 同期106K +29%

各區部 5月普通件A 達成率（至5/28）

1-5月全體達成率月份趨勢

各區部月別達成率一覽

區部	1月	2月	3月	4月	5月(至28日)	1-5月均值	5月責任額	5月普通件A金額

1月

2月

3月

4月

5月

區部普通件A 達成率

區部責任額 vs 達成金額

區部詳細數據

序	區部	責任額	普通件A 件數	普通件A 金額	A 達成率	金公連B 件數	金公連B 金額	總A+B 件數	總A+B 達成率	狀態

* 達成率 = 普通件A金額 / 責任額。總體A+B達成率以完整口徑計算。

1月

2月

3月

4月

5月

達成率分布（31駐區）

Top 10 達成率排名

31駐區完整排名

排名	駐區	所屬區部	責任額	普通件A 件數	普通件A 金額	A 達成率	差異金額	金公連B	狀態

系統租賃 (普通件A)

1,835萬

999件 | 達成率 88%

金公連 (B)

496萬

315件 (自開 109件)

CARE U 取約

加值品

含嘉南大宗獨老

門禁金額

116K

57件 | 同期 149K (-22%)

POS 金額

136K

74件 | 同期 106K (+29%)

門禁+POS 合計

252K

131件 | 同期 255K (-1%)

門禁各區部 5月金額

POS 各區部 5月金額

門禁月別趨勢（千元）

門禁 & POS 各駐區 5月對比同期

駐區	門禁金額	門禁同期	門禁差異	POS 金額	POS 同期	POS 差異

全體普通件A 金額趨勢（萬元）

全體達成率趨勢

各區部月別普通件A達成率熱力圖

區部	1月	2月	3月	4月	5月(至28日)	YTD均值

各區部責任額月份趨勢（千元）

4月

5月

每日累積趨勢

每日增量（差異）

⚠️ 異常偵測：5月全部對象

日期	對象	層級	前日值	當日值	差異	異常類型

📊 5月全部對象月底達成率比較

🏆 表現優秀（達成率 ≥ 100%）

🔴 需要關注（達成率＜ 80%）

📈 月中趨勢分析（週進度對比）

💡 業務長週報建議

⚠️ 資料異常追蹤

📊 區部・執行摘要

月份	交易日數	平均達成率	達100%	未達80%
1月	20	95%	2/6	0/6
2月	12	81%	1/6	3/6
3月	21	93%	1/6	0/6
4月	19	92%	0/6	0/6
5月	19	89%	2/6	3/6
6月	9	60%	0/6	6/6

※ 達成率＝當月累計÷月責任額；6 月僅累計至 06/11（9 個交易日），數字偏低為月中正常進度，請與往月同期比較。

📈 各月份 × 區部達成率

區部	1月	2月	3月	4月	5月	6月
北一	81%	79%	89%	91%	77%	53%
北二	102%	73%	84%	89%	76%	57%
桃竹苗	111%	101%	96%	99%	101%	73%
中區	83%	64%	81%	80%	79%	57%
嘉南	98%	82%	114%	97%	106%	59%
南區	95%	85%	95%	96%	95%	60%

綠=達標(≥100%)　橘=接近(80–99%)　紅=落後(<80%)

🗓️ 6月週進度節奏

區部	第1週	第2週	第3週	第4週	趨勢
北一	20%	31%	38%	49%	▲
北二	20%	34%	43%	53%	▲
桃竹苗	28%	42%	54%	66%	▲
中區	20%	34%	42%	54%	▲
嘉南	16%	28%	38%	52%	▲
南區	20%	33%	42%	54%	▲

🔴 需要關注區部（6月累計 <80%）

• 北一（累計 53%）弱勢駐區：基隆(32%)、內湖(35%)、大安(51%)

• 北二（累計 57%）弱勢駐區：板鶯(51%)、三重(52%)、新莊(58%)

• 中區（累計 57%）弱勢駐區：中投(41%)、豐原(51%)、員林(52%)

• 嘉南（累計 59%）弱勢駐區：南一(53%)、南二(57%)、雲林(58%)

• 南區（累計 60%）弱勢駐區：台東(28%)、屏東(42%)、花蓮(53%)

• 桃竹苗（累計 73%）弱勢駐區：苗栗(35%)、桃園(63%)、新竹(69%)

📊 駐區・執行摘要

月份	交易日數	平均達成率	達100%	未達80%
1月	20	92%	10/31	6/31
2月	12	77%	5/31	18/31
3月	21	91%	9/31	9/31
4月	19	90%	9/31	12/31
5月	19	88%	11/31	10/31
6月	9	57%	0/31	27/31

※ 達成率＝當月累計÷月責任額；6 月僅累計至 06/11（9 個交易日），數字偏低為月中正常進度，請與往月同期比較。

🏅 6月駐區排名（依累計達成率）

排名	駐區	區部	達成率	期間最高	期間最低
1	中壢	桃竹苗	92%	92%	31%
2	宜蘭	北一	83%	83%	37%
3	蘆竹	桃竹苗	81%	81%	30%
4	中港	中區	80%	80%	34%
5	高一	南區	76%	76%	21%
6	新竹	桃竹苗	69%	69%	20%
7	嘉義	嘉南	67%	67%	25%
8	新和	北二	64%	64%	15%
9	高三	南區	64%	64%	27%
10	桃園	桃竹苗	63%	63%	18%
11	中彰	中區	61%	61%	15%
12	士林	北一	60%	60%	18%
13	台中	中區	60%	60%	19%
14	新莊	北二	58%	58%	19%
15	雲林	嘉南	58%	58%	13%
16	高二	南區	58%	58%	11%
17	南二	嘉南	57%	57%	6%
18	中山	北一	55%	55%	23%
19	南一	嘉南	53%	53%	11%
20	花蓮	南區	53%	53%	15%
21	三重	北二	52%	52%	15%
22	員林	中區	52%	52%	12%
23	大安	北一	51%	51%	11%
24	板鶯	北二	51%	51%	12%
25	豐原	中區	51%	51%	13%
26	屏東	南區	42%	42%	12%
27	中投	中區	41%	41%	7%
28	內湖	北一	35%	35%	8%
29	苗栗	桃竹苗	35%	35%	12%
30	基隆	北一	32%	32%	8%
31	台東	南區	28%	28%	11%

📈 各月份 × 駐區達成率矩陣

區部	駐區	1月	2月	3月	4月	5月	6月
北一	中山	99%	69%	90%	93%	76%	55%
北一	士林	90%	95%	101%	104%	106%	60%
北一	大安	78%	72%	82%	92%	70%	51%
北一	內湖	57%	68%	80%	73%	50%	35%
北一	基隆	35%	45%	92%	95%	101%	32%
北一	宜蘭	96%	128%	97%	89%	86%	83%
北二	新和	104%	61%	102%	96%	84%	64%
北二	板鶯	101%	72%	78%	92%	84%	51%
北二	新莊	106%	87%	82%	88%	81%	58%
北二	三重	95%	74%	70%	75%	51%	52%
桃竹苗	桃園	102%	55%	74%	76%	87%	63%
桃竹苗	蘆竹	106%	101%	113%	127%	110%	81%
桃竹苗	中壢	102%	118%	115%	106%	123%	92%
桃竹苗	新竹	136%	122%	86%	102%	102%	69%
桃竹苗	苗栗	92%	76%	74%	55%	52%	35%
中區	台中	91%	54%	77%	84%	87%	60%
中區	中港	95%	86%	94%	77%	80%	80%
中區	豐原	59%	51%	97%	77%	87%	51%
中區	中投	86%	60%	66%	77%	74%	41%
中區	中彰	97%	81%	78%	88%	77%	61%
中區	員林	63%	54%	80%	75%	73%	52%
嘉南	嘉義	94%	77%	126%	105%	105%	67%
嘉南	雲林	84%	88%	84%	71%	98%	58%
嘉南	南二	113%	90%	117%	105%	114%	57%
嘉南	南一	96%	76%	119%	98%	104%	53%
南區	高一	82%	96%	106%	122%	97%	76%
南區	高二	104%	87%	96%	117%	111%	58%
南區	高三	124%	105%	103%	70%	106%	64%
南區	屏東	79%	62%	79%	67%	68%	42%
南區	台東	81%	30%	68%	65%	66%	28%
南區	花蓮	92%	55%	83%	135%	103%	53%

🔴 6月落後駐區（累計 <80%，共 27 個，列前 10）

• 台東（南區）累計 28%

• 基隆（北一）累計 32%

• 內湖（北一）累計 35%

• 苗栗（桃竹苗）累計 35%

• 中投（中區）累計 41%

• 屏東（南區）累計 42%

• 大安（北一）累計 51%

• 板鶯（北二）累計 51%

• 豐原（中區）累計 51%

• 三重（北二）累計 52%

📊 營運處・執行摘要

月份	交易日數	平均達成率	達100%	未達80%
1月	20	94%	31/69	17/69
2月	12	80%	16/69	39/69
3月	21	92%	29/68	20/68
4月	19	91%	27/69	22/69
5月	19	89%	23/69	25/69
6月	9	59%	3/68	57/68

※ 達成率＝當月累計÷月責任額；6 月僅累計至 06/11（9 個交易日），數字偏低為月中正常進度，請與往月同期比較。

🏆 6月 TOP 10

#	營運處	區部	駐區	達成率
1	龍潭	桃竹苗	中壢	119%
2	林口	桃竹苗	蘆竹	101%
3	中壢	桃竹苗	中壢	100%
4	嘉義	嘉南	嘉義	97%
5	宜蘭	北一	宜蘭	92%
6	三民	南區	高一	85%
7	楠梓	南區	高二	84%
8	淡水	北一	士林	83%
9	竹北	桃竹苗	新竹	81%
10	大甲	中區	台中	81%

🔻 6月 BOTTOM 10

#	營運處	區部	駐區	達成率
1	大雅	中區	豐原	23%
2	三重	北二	三重	25%
3	台東	南區	台東	28%
4	頭份	桃竹苗	苗栗	29%
5	復興	中區	中投	30%
6	南港	北一	內湖	30%
7	岡山	南區	高二	32%
8	基隆	北一	基隆	32%
9	信義	北一	大安	32%
10	南投	中區	中投	36%

📋 6月全營運處排名（69 處）

排名	營運處	區部	駐區	達成率	累計金額
1	龍潭	桃竹苗	中壢	119%	35,013
2	林口	桃竹苗	蘆竹	101%	35,549
3	中壢	桃竹苗	中壢	100%	42,262
4	嘉義	嘉南	嘉義	97%	29,871
5	宜蘭	北一	宜蘭	92%	22,786
6	三民	南區	高一	85%	23,850
7	楠梓	南區	高二	84%	24,800
8	淡水	北一	士林	83%	19,310
9	竹北	桃竹苗	新竹	81%	30,000
10	大甲	中區	台中	81%	22,650
11	新竹	桃竹苗	新竹	80%	20,447
12	沙鹿	中區	台中	78%	26,881
13	蘆里	北二	三重	77%	24,262
14	五股	北二	新莊	75%	26,529
15	鎮港	南區	高一	74%	21,700
16	羅東	北一	宜蘭	73%	18,054
17	大仁	南區	高二	73%	21,527
18	文山	北二	新和	72%	28,998
19	豐原	中區	豐原	71%	24,429
20	雲林	嘉南	雲林	70%	21,354
21	新興	南區	高一	68%	16,651
22	桃園	桃竹苗	桃園	67%	18,692
23	中正	北一	大安	65%	25,759
24	朴子	嘉南	嘉義	65%	9,540
25	北屯	中區	台中	64%	22,671
26	大慶	中區	中彰	64%	26,303
27	中山	北一	中山	62%	24,061
28	麻豆	嘉南	南二	62%	15,063
29	蘆竹	桃竹苗	蘆竹	61%	21,305
30	永康	嘉南	南二	60%	17,304
31	八德	桃竹苗	桃園	59%	18,503
32	安南	嘉南	南一	59%	15,450
33	三鶯	北二	板鶯	58%	23,314
34	大里	中區	中投	58%	16,300
35	南屯	中區	台中	57%	24,884
36	彰化	中區	中彰	57%	16,694
37	雙和	北二	新和	56%	22,814
38	大同	北一	中山	55%	19,376
39	大安	北一	大安	55%	17,881
40	員林	中區	員林	55%	20,875
41	鳳仁	南區	高三	55%	16,217
42	楊梅	桃竹苗	中壢	54%	16,062
43	台南	嘉南	南一	53%	15,333
44	花蓮	南區	花蓮	53%	15,500
45	新營	嘉南	南二	50%	13,790
46	竹科	桃竹苗	新竹	49%	17,569
47	嘉雄	嘉南	嘉義	49%	11,604
48	潮州	南區	屏東	49%	9,800
49	歸仁	嘉南	南一	48%	12,247
50	松山	北一	中山	47%	16,434
51	士林	北一	士林	47%	19,367
52	鹿港	中區	中彰	47%	13,900
53	苗栗	桃竹苗	苗栗	46%	7,050
54	板橋	北二	板鶯	45%	18,197
55	新莊	北二	新莊	42%	16,838
56	褒忠	嘉南	雲林	41%	8,790
57	內湖	北一	內湖	39%	15,516
58	屏東	南區	屏東	37%	10,854
59	南投	中區	中投	36%	9,908
60	信義	北一	大安	32%	11,833
61	基隆	北一	基隆	32%	8,062
62	岡山	南區	高二	32%	9,548
63	南港	北一	內湖	30%	11,200
64	復興	中區	中投	30%	8,467
65	頭份	桃竹苗	苗栗	29%	6,792
66	台東	南區	台東	28%	4,905
67	三重	北二	三重	25%	6,962
68	大雅	中區	豐原	23%	5,350

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